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安庆市粮食局2016年部门决算情况
编辑日期:2017-8-30  作者:单位管理员    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]

    一、部门主要职能
    根据《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发〔2015〕18 号)规定,安庆市粮食局主要职责是:
    (一)贯彻执行国家及省关于粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策;起草相关规范性文件草案和政策建议。 
    (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期发展规划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;研究提出粮食应急方案;编制“放心粮油”供应网络规划和全市粮食流通能力及仓储、加工设施的建设规划。  
    (三)负责市本级储备粮油的行政管理,研究提出粮油储备计划、规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;协助监督管理辖区内国家和省级储备粮油。
    (四)承担全市粮食监测预警和应急管理工作,负责军粮供应和骨干应急网络建设,保障粮食市场供应和价格基本稳定;负责全市粮食流通宏观调控的日常工作,协调指导并监督国家政策性粮油购销任务的落实;协调和帮助解决灾区、库区移民、缺粮贫困地区和重点建设项目的粮食供应;协调产销区粮食余缺调剂。
    (五)负责全市粮食流通的行业管理,推动粮食流通产业化发展与行业科技进步;监督执行粮食仓储管理的技术规范并推进科学储粮及技术改造;配合有关部门强化粮食批发、零售市场的管理,推进节粮减损和健康消费工作。
    (六)依法履行对全社会粮食流通的监督检查,维护粮食流通市场秩序;依法对粮食收购实施行政许可并加强监管;依法履行粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监管职责。
    (七)依政府授权监督管理直属单位国有资产,履行出资人职责;指导、推进国有粮食企业改革、结构调整和资产重组;集中管理国有粮食购销企业的政策性历史财务挂账;协同有关部门监督管理粮食政策性资金的拨付和使用。
    (八)承办市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,安庆市粮食局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算单位户数一致。
    纳入安庆市粮食局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市粮食局本级

2

 

安庆市财贸职业技术学校

 

3

 

安庆市粮油质量监测站

 


    三、安庆市粮食局2016年度部门决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计1509.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1509.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加108.83万元,增长7.77%。主要原因:收入方面:一是财政拨款收入增加118.95万元;二是事业收入减少10.12万元。支出方面:一是一般公共服务支出增加7.72万元;二是教育支出减少11.4万元;三是社会保障和就业支出减少43.47万元;四是医疗卫生与计划生育支出减少4.53万元;五是住房保障支出增加5.54万元;六是粮油物资储备支出增加155.07万元。
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计1509.33万元,其中:财政拨款收入1478.45万元,占97.95%;事业收入30.88万元,占2.05%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计1509.33万元,其中:基本支出983.56万元,占65.17%;项目支出525.77万元,占34.83%。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计1478.45万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1478.45万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加118.95万元,增长8.75%。主要原因:一是一般公共服务支出项目财政拨款收入增加7.72万元;二是教育支出项目财政拨款收入减少4.48万元;三是社会保障和就业支出项目财政拨款收入减少43.47万元;四是医疗卫生与计划生育支出项目财政拨款收入减少3.93万元;五是住房保障支出项目财政拨款收入增加8.04万元;六是粮油物资储备支出项目财政拨款收入增加155.07万元。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出1478.45万元,占本年支出的97.95%。与2015年相比,财政拨款支出增加118.95万元,增长8.75%。主要原因:一是基本支出增加10.68万元,增长1.13%;二是项目支出增加108.27万元,增长25.93%。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.72万元,占0.52%;教育(类)支出28.02万元,占1.90%;社会保障和就业(类)支出450.23万元,占30.45%;医疗卫生与计划生育(类)支出58.17万元,占3.93%;住房保障(类)支出24.84万元,占1.68%;粮油物资储备(类)支出909.47万元,占61.52%。
    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.71万元,支出决算为1478.45万元,完成年初预算的162.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出调整增加151.17万元;二是项目支出调整增加415.57万元。其中基本支出952.68万元,占64.44%;项目支出525.77万元,占35.56%。具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)
       商贸事务(款)
       招商引资(项)年初预算0万元,决算7.72万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余款返还,用于招商引资工作经费支出。
    2. 教育支出(类)
       职业教育(款)
       中专教育(项)年初预算21.55万元,决算28.02万元,完成年初预算的130.02%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整增加6.47万元。
    3.社会保障和就业支出(类)
       行政事业单位离退休(款) 
       归口管理的行政单位离退休(项)年初预算419.56万元,决算398.77万元,完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出调整减少20.79万元。
    4.医疗卫生与计划生育支出(类)
       医疗保障(款)
       行政单位医疗(项)年初预算28.17万元,决算58.17万元,完成年初预算的206.50%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整增加30万元。
    5.住房保障支出(类)
       住房改革支出(款)
       住房公积金(项)年初预算24.84万元,决算24.84万元,完成年初预算的100%。
    6. 粮油物资储备支出(类)
        粮油事务(款)
        行政运行(项)年初预算235.85万元,决算297.05万元,完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整增加61.2万元。
    粮食专项业务活动(项)年初预算110.2万元,决算109万元,完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整减少1.2万元。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度财政拨款基本支出952.68万元,其中人员经费890.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费62.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    安庆市粮食局2016年度没有政府性基金收入和支出。
     (八)其他重要事项的情况说明
    1. 机关运行经费。
    2016年度安庆市粮食局机关运行经费20.4万元,与2015年相比,减少20.73万元,下降50.4%,下降的原因是机关在职职工人数减少,公务用车改革后运行费用大幅度下降。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    2.政府采购情况。
    2016年度安庆市粮食局未进行政府采购。
    3. 国有资产占有使用情况。
    截止到2016年12月31日,安庆市粮食局共有车辆1辆,其中其他用车1辆。
    4. 预算绩效管理工作开展情况
    2016年,安庆市粮食局按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金110.2万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金78.2万元。评价结果显示,项目严格按照规定的流程、技术标准和完成时限组织实施,整体效果较好,达到了预期绩效目标。
    (九)名词解释
    1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
    2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      联系方式:安庆市粮食局   政务公开电子邮箱:aqslsj@126.com

 
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